市報むさしの　No.2261　令和6年（2024年）12月1日号　7面

--------------------------------

令和6年度上半期
財政状況のあらまし
　市の財政状況について、地方自治法および市条例に基づき毎年２回の公表をしています。今回は令和６年度上半期の執行状況や市の財産、借入金の状況などをお知らせします
問い合わせ：財政課　電話番号60-1803

※数値は６年９月30日時点のものであり、金額は原則として各項目で四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります

一般会計の執行状況
６年度の一般会計予算は、当初815億2300万円でしたが、５年度からの繰越予算と６年度の補正予算により、予算現額は842億3151万円（前年度同期比104億2353万円、14.1％の増）となりました。歳入の収入済額は、378億9880万円（前年度同期比10億3949万円、2.7％の減）で、予算現額に対する収入率は45.0％です。このうち、市の主要な財源である市税収入は、259億2317万円（前年度同期比1億5941万円、0.6％の増）で、予算現額に対する収入率は58.2％です。歳出の支出済額は276億198万円（前年度同期比10億9018万円、4.1％の増）で、予算現額に対する支出率は32.8％となっています。歳入、歳出（目的別）の執行状況内訳は下図のとおりです。

--------------------------------

歳入の状況

市税
予算現額 445億2996万円
収入済額（収入率） 259億2317万円（58.2％）

国庫支出金
予算現額 118億2981万円
収入済額（収入率） 28億3481万円（24.0％）

都支出金
予算現額 93億8516万円
収入済額（収入率） 13億8839万円（14.8％）

使用料及び手数料
予算現額 14億9478万円
収入済額（収入率） 8億463万円（53.8％）

繰入金
予算現額 46億6850万円
収入済額（収入率） 0円（0.0％）

市債
予算現額 32億円
収入済額（収入率） 0円（0.0％）

その他
予算現額 91億2330万円
収入済額（収入率） 69億4781万円(76.2%)

予算現額 842億3151万円
収入済額 378億9880万円（45.0%）

-------------------------------------------------------------
市税の市民１人当たりの負担額

市民税
予算現額  14万291円
収入済額（収入率） 7万811円（50.5％）

固定資産税
予算現額 12万8732円	
収入済額（収入率） 8万4126円（65.3％）

都市計画税
予算現額 2万727円
収入済額（収入率）	1万3166円（63.5％）

市たばこ税
予算現額 5805円
収入済額（収入率）2480円（42.7％）

事業所税
予算現額 4261円
収入済額（収入率）3802円（89.2％）

軽自動車税
予算現額 419円
収入済額（収入率）396円（94.6％）

--------------------------------

歳出の状況

民生費
予算現額 376億5379万円
支出済額（支出率） 140億7857万円（37.4％）

教育費
予算現額 153億1051万円
支出済額（支出率） 36億4790万円（23.8％）

総務費
予算現額 128億3404万円
支出済額（支出率） 38億7959万円（30.2％）

衛生費
予算現額 71億6781万円
支出済額（支出率） 22億7843万円（31.8％）

土木費
予算現額 62億8583万円
支出済額（支出率） 18億9万円（28.6％）

公債費
予算現額 12億7962万円
支出済額（支出率） 4億5289万円（35.4％）

その他
予算現額 36億9992万円
支出済額（支出率） 14億6450万円（39.6％）

予算現額 842億3151万円
支出済額 276億198万円（32.8%）

--------------------------------

補正予算の状況

一般会計では、これまでに３回の補正を行いました。
主な補正予算の内容は下記のとおりです。

低所得者支援及び定額減税補足給付金事業	7億4281万円
障害者支援施設に係る土地購入費	4億5000万円
市立小中学校給食費補助金	4億3115万円
中学校改築事業 （第五中学校改築工事費）	1億5549万円
新型コロナウイルスワクチン接種事業（任意接種に係る助成）	1億5091万円
予防接種事業（小児インフルエンザワクチン任意接種に係る助成）	3134万円
情報教育指導（学習者用コンピューター端末購入費用等）	2596万円
駅前周辺清掃事業（吉祥寺イースト喫煙トレーラーハウス設置費用）	1652万円
市民農園の管理運営（境南市民農園関係費用）		1207万円
防犯設備の整備に対する補助金		952万円
公会堂の管理運営（公会堂改修等工事に係る実施設計）	870万円
第六期長期計画・第二次調整計画策定	856万円
感染症予防対策事業(二酸化炭素濃度測定器購入費等)	780万円
おくやみサポートサービス事業		635万円
放課後等デイサービス等開設準備補助金	500万円
職員管理・給与事務（人事給与システム・給与クラウドサービス改修）	469万円

--------------------------------

借入金の状況
建設事業などの財源として資金を借り入れ、公債費として返済しています。借入予定および返済の状況、借入残高は次のとおりです。

一般会計
借入残高（年度当初）　99億7899万円
上半期の返済元金　4億2705万円
上半期借入額　0円
上期末現在高　95億5195万円
令和6年度新規借入予定額　32億円

水道事業会計
借入残高（年度当初）　23億4306万円
上半期の返済元金　1億3859万円
上半期借入額　0円
上期末現在高　22億 447万円	
令和6年度新規借入予定額　3億2727万円

下水道事業会計
借入残高（年度当初）　77億854万円
上半期の返済元金　1億7647万円
上半期借入額　0円
上期末現在高　75億3207万円
令和6年度新規借入予定額　3億5980万円

土地開発公社
借入残高（年度当初）　73億2725万円
上半期の返済元金　0円
上半期借入額　4億6090万円
上期末現在高　77億8815万円
令和6年度新規借入予定額　4億6090万円

--------------------------------

基金の状況

年度間の財源調整、公共施設や学校施設、公園整備などのために、目的別に基金を設置し、毎年積立を行っています。基金の状況は次のとおりです。

財政調整基金（財源が不足した場合のための基金）	70億 948万円
公共施設整備基金（公共施設の建設や大規模改修のための基金）	201億5881万円
学校施設整備基金（学校の建設や大規模改修のための基金）	205億4679万円
吉祥寺まちづくり基金（吉祥寺圏の整備に必要な資金のための基金）	46億9294万円
公園緑化基金（公園用地の確保や緑化推進のための基金）	56億3570万円
介護給付費等準備基金（介護保険給付費のための基金）	12億9094万円
その他	12億7552万円
合計	606億1018万円

※下水道事業基金については、６年３月で廃止

--------------------------------

市有財産の状況

市の所有する財産は次のとおりです。

不動産
土地	61万6090㎡
建物	33万5333㎡

有価証券
株券	32億2139万円　※上場株式については前年度末時価総額を掲載しています
出資証券	5万円

--------------------------------

特別会計の執行状況

６年度の特別会計の執行状況は下図のとおりです。支出済額が収入済額を超えている会計について、不足分は一般会計の運用資金を充てています。

国民健康保険事業会計
予算現額 144億2999万円
収入済額（収入率） 50億673万円（34.7％）
支出済額（支出率） 48億6361万円（33.7％）

後期高齢者医療会計
予算現額 44億7378万円
収入済額（収入率） 11億1414万円（24.9％）
支出済額（支出率） 13億4700万円（30.1％）

介護保険事業会計
予算現額 130億8704万円
収入済額（収入率） 55億3506万円（42.3％）
支出済額（支出率） 53億1016万円（40.6%）

--------------------------------

水道事業会計および下水道事業会計の執行状況

水道事業および下水道事業は、地方公営企業法により独立採算制が定められ、一般会計とは別に運営しています。
※「0万円」とあるのは、1万円未満の金額があるものです

水道事業会計

収益的収入および支出

収　入
区分　水道事業収益	予算現額　38億4629万円	執行額　16億7976万円	執行率(%)　43.7  
区分	営業収益	予算現額　37億6372万円	執行額　16億7911万円	執行率(%)　44.6 
区分	営業外収益	予算現額　8257万円	執行額　65万円	執行率(%)　0.8  
区分	特別利益	予算現額　0万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0 
 

支　出
区分　水道事業費	予算現額　37億9597万円	執行額　13億8444万円	執行率(%)　36.5 
区分	営業費用	予算現額　37億1054万円	執行額　13億6440万円	執行率(%)　36.8 
区分	営業外費用	予算現額　8443万円	執行額　2004万円	執行率(%)　23.7 
区分	特別損失	予算現額　0万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0 
区分	予備費		予算現額　100万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0 

資本的収入および支出

区分　資本的収入	予算現額　3億8228万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0   
区分	企業債		予算現額　3億2727万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0 
区分	固定資産売却代金	予算現額　0万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0 
区分	負担金		予算現額　5500万円	執行額　0万円	執行率(%)　0.0 

支　出
区分　資本的支出	予算現額　10億1766万円	執行額　1億8362万円　　執行率(%)　18.0 
区分	建設改良費	予算現額　7億3794万円	執行額　4502万円　　執行率(%)　6.1  
区分	企業債償還金	予算現額　2億7872万円	執行額　1億3859万円	　執行率(%)　49.7  
区分	予備費		予算現額　100万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0 

下水道事業会計 

収益的収入および支出

収　入
区分　下水道事業収益	予算現額　29億  393万円	執行額　12億7472万円	執行率(%)　43.9  
区分	営業収益	予算現額　23億3734万円	執行額　12億6989万円	執行率(%)　54.3 
区分	営業外収益	予算現額　5億6659万円	執行額　483万円	執行率(%)　0.9 
区分	特別利益	予算現額　0万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0

支　出
区分　下水道事業費	予算現額　28億3152万円	執行額　7億2472万円		執行率(%)　25.6 
区分	営業費用	予算現額　26億4510万円	執行額　6億7386万円　	執行率(%)　25.5 
区分	営業外費用	予算現額　1億8442万円	執行額　5086万円　	執行率(%)　27.6
区分	特別損失	予算現額　0万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0 
区分	予備費		予算現額　200万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0
 
資本的収入および支出 

収　入
区分　資本的収入	予算現額　6億5174万円	執行額　2406万円	執行率(%)　3.7  
区分	企業債		予算現額　3億5980万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0 	
区分	出資金		予算現額　2406万円	執行額　2406万円	執行率(%)　100.0 
区分	補助金		予算現額　1億1281万円	執行額　0円　執行率(%)　0.0　 
区分	負担金等	予算現額1億5507万円	　　執行額　0円	執行率(%)　0.0  
区分	固定資産売却代金	予算現額 0万円　執行額0円	　執行率(%)　0.0 

支　出
区分　資本的支出	予算現額　10億6199万円	執行額　4億8305万円　執行率(%)　45.5
区分	建設改良費	予算現額　6億9824万円	執行額　3億 657万円　執行率(%)　43.9
区分	固定資産購入費　予算現額　292万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0
区分	企業債償還金	予算現額　3億5983万円	執行額　1億7648万円　執行率(%)　49.0 
区分	予備費		予算現額　100万円	執行額　0円	執行率(%)　0.0 








